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(5)内控管理的关键是建立内控责任体系,这是内控的核心工作。各级管理者和流程Owner是所负责业务领域的内控第一责任人,必须主动承担起自己的内控责任。

·全球流程Owner负责建立基于流程的授权、行权、问责的内控责任体系,发布明确的业务问责制度,并层层落实内控考核要求。

·各级管理者和流程Owner应建立内控奖惩机制,对内控管理做得好的予以奖励,对于需要改进的可以发放红黄牌警示,责其进行内控述职。

·各级CFO必须协助相关管理者和流程Owner建立内控责任体系。

(3)各级管理者和流程Owner需持续提升CT、SACA、PR等内控工作的质量和真实性,实现内控的自我管理。

·各级流程Owner应按月度实施CT并进行季度报告,内控BC负责对CT工作质量进行抽检复核。

·各级管理者和流程Owner应从主动管理风险的工作需要出发,不定期组织PC/BC实施PR自检工作,以发现问题并及时改进。

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·各级管理者和流程Owner要将业务与财务流程的拉通作为本部门的重点工作之一,通过设立财务或业务指标来衡量KCFR的执行效果,不断改进优化,并通过例行CT/SACA等手段来及时监督、提高KCFR的遵从率。

(6)持续加强内控BC/PC组织的能力建设。

·支撑子公司董事会的内外合规管理履职责。

·子公司董事会的内外合规与合规监管,将合规管目标分获得成体机制总结合务务循环,实现对业务决策的统一管理。

·审计、基于复杂度、模式引发事业部等组织内外部合规管理以商业化审计为底线目标;提升管理模型高度的质量,提升运营效率,“先前线作’作体系和“内控在前线双方案参与业务目标牵引公司界内控管理经营过程;提升运营效率,规避财务报告计划,并扩展风险。

经营管理:参与DSTETEP、经营分析会议、试点代表处各类产品类代表处的业务运作。代表处是经营单元和利润中心,是战略规划在代表处所辖区域落地的执行者。

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