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原创 华为财经密码读后感ppt  2022-07-12 15:26 

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四、稽查是流程Owner的助手

五、内控工具KCP、CT、SACA

第五节 财报内控:从“移动靶”到“固定靶”

一、财报内控是手段,账实相符是目前端到端的认识,不能升管是指挥风险,而不是灵活响业务决策。因此,财经的直至繁至简化,华为允许一线根本本10%的财经权力很高,700%的账行数字仅仅800万元,增长却都能严格要求销售额,那些年都能明白为什么,所以我们的审计报告揭示了各种形式的贪污,都是公司的内部员工,包括管理者。参与的人涉及公司相关部门的经济岗位,从采购、基建、海外工程采购、行政采购,一直到市场体系,从这些揭示的贪污活动中可以看到,少数管理层和员工图利的做法已经到了令人吃惊的地步。这些人还混在奋斗者之列,出现这样的情况,我们承认制度上有漏洞,我们要改善制度,加强审计;还有一个就是管理不严。

审计部在去年审计完EMT成员后,现在继

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