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原创 华为电子书下载_杨爱国  2022-07-12 15:26 

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第三章 内控管理的体系架构

“内控管理的体系架构是内控体系、内控体系的建设,内控管理的纲领性、财经风险,制定了各级管理者的流程Owner,不是通过这个内控的控的第一责任人,并将内控设计和执行的有效性纳入各级管理者的PBC指标中进行考核等。

2.风险评估

华为设立了专门的内控与风险管理部门,定期开展针对全球所有业务流程的风险评估,对公司面临的重要风险进行识别、管理与监控,预测外部和内部环境变化对公司造成的潜在风险,并就整体的风险管理给出策略及应对方案。各流程Owner负责识别、评估与管理相关的业务风险并采取相应的内控措施。华为已建立相对完善的内控与风险问题的改进机制,以管理和规避重大风险。

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3.控制活动

华为建立了全球流程与业务变革管理体系,发布了全球统一的业务流程架构,并基于业务流程架构任命了全球流程Owner负责流程和内控的建设。全球流程Owner针对每个流程识别业务关键控制点和职责分离矩阵,并应用于所有区域、子公司和业务单元;例行组织实施针对关键控制点的月度遵从性测试并发布测试报告,从而持续监督内控的有效性;围绕经营痛点、财务报告关键要求等进行流程和内控的优化,提升运营效率和效益,支撑财务报告准确、可靠及合规经营,帮助达成业务目标;每年进行年度控制评估,对流程整体设计和各业务Owner进行独排展。

内控的CFO是流程Owner,以内控的第一责任人

任正非曾强调,需要沿着流程授权、行权、监管来实现权力的下放,以摆脱中央集权的效率低下、机构臃肿,实现客户需求驱动的流程化组织建设目标。随着端到端流程的打通,在重要流程环节上定义和设置监控点,即为内控构筑在流程中。基于此,华为将业务主管和流程Owner定义为内控第一责任人,因为他们是具体业务的设计者和执行者。也只有这样,才能将监管融入业务。

要坚定不移地推行流程化建设,同时加强流程责任制。要从

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