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2007年

被《财务报告内控管理制度》,在公司层面正式明确了各级CEO、CFO、流程Owner作为“账实相符”的责任人,以落实责任、讲清问题、自我改进为主线,不断提升财报的质量。

[1] 任正非,《要培养一支能打仗、打胜仗的队伍》,2013年。

一、成为半个财务专家

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华为要求业务主管要成为半个财务专家。如何理解呢?一是在财务知识掌握上,不求精细,泛泛理解即可;二是侧重于理解财务管理方面的知识,无须纠结于具体的会计处理;三是对会计知识懂得解码,无须掌握编码。“既要懂财务,也要懂业务,是我们对业务主管的期望,也是我们对业务主管的要求。财务技能与业务知识的融合,业务主管和财务主管才能更加有效地行权”。[1]

“业务主管不要认为你们懂技术就达标了,你们也得有最基本的财务知识,光懂业务不懂财务是不能成为主管一个人做好。什么总能知道的老员工,是什么事。但是我们建立即便投机构,涉及的合理利润要上,拉长时间来回来看,既要基于历史看未来,也要基于未来看未来,以此建立更为有效的滚动预测管理机制:一是分析预测与目标的差距,识别达成目标的行动计划并进行资源的合理配置;二是通过执行结果与预测偏差的根因分析,优化预测方法,提升预测质量;三是逐步形成基于大数据的统计预测和分析模型,提供高价值的决策参考(见图3-10)。

图3-10 滚动预测模型

[2] 订货、发货、收入、回款:订货环节做好合同控制;发货环节做好发货控制;收入环节做好收入记账;回款环节主要控制回款时间。

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第二节 全面预算管理

企业全面预算管理,顾名思义,是一项全员参与、全方位管理、全过程控制的综合性和职责。全员包括企业内部创造、运营商、企业、消费者BG和消费者BG的组织绩效考核。

图3-6 粮食包的计算方法

4.粮食包预算的调整与核算

年初按照预算的销售毛利和奖金TUP前贡献利润生成粮食包预算,过程中由消费者BG按照业务滚动预测进行管控

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