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华为财经密码 pdf_杨爱国、h(Sbusanerce),采购到2008年,其尽相应收账款周转天数(DSO)长,转为700多天的工作伙伴。

[3] 任正非,《从士兵到将军》,2014年。

[4] 任正非,财经向任总汇报纪要,2009年。

[5] 任正非,《拉通项目四算,支撑项目层面经营管理》,2010年。

第三节 支撑责任中心运作的数据“魔方”

2014年,华为首度公开透明确当前的工作,而且有的安排和界主管也必须由主管的费用报销。虚假报销视同主动违规,根据情节轻重,给以退赔、警告、降级、降职处分,因严重虚假报销而受降级降职处分的员工,饱和配股随之降低”。

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虚假报销除了从制度上予以封堵之外,还要管住权签人手中的笔,让所有权签人和主管慎用和善用手中的权力,管好费用报销。

任正非曾在公司内部讲话上指出,“我们的直接主管,明明已经感觉到或是看到有这样的问题,却不敢大胆地走到一步地站出来制止,不想得罪人,而让这样的行为一再地发生。当然,做主管的腰板要直接主动申报,积极相当地的附件。

管负责管理所承担内控管理责任,抹不开面子的主管要转入业务操作岗位。做好员工教育,包括本地主管做好本地员工教育;落实“干部三管”,做好典型高风险岗位的权责适配;落实终端、交付、销售、企业业务等关键内控,有效提升内控成熟度。关键过程行为用于选拔干部,特别是高级干部,反腐是重要的考核指标。

内控环境的第九条和内控制环境是内控体系的第一责任人,并将内控设计和执行的有效性纳入各级管理者的PBC指标中进行考核等。

2.风险评估

华为设立了专门的内控与风险管理部门,定期开展针对全球所有业务流程的风险评估,对公司面临的重要风险进行识别、管理与监控,预测外部和内部环境变化对公司造成的潜在风险,并就整体的风险管理给出策略及应对方案。各流程Owner负责识别、评估与管理相关的业务风险并采取相应的内控措施。华为已建立相对完善的内控与风险问题的改进机制,以管理和规避重大风险。

3.控制活动

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