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二、业务数据质量是财报内控的基础

财务并不能创造数据,所以业价值为标准是业务造一致的基础。财经体系中对业务造假一直接责任,会计服务数据要撤,监督了,你僵化实现了,我们的目标是不是多少钱,而是从实现优质的本事业上来看,只可能让免无谓地打扰业务,更不能对业务形成干扰和冲击。为了防止因人的问题而出现冤假错案,华为在审计机制方面也做了一些设计:

一是内部审计不能有项目奖金激励,相比业务的考核导向,审计不是强调火车头的部门,不需要拉开收入差距,这种温和的考核导向容易营造一种团结的氛围。

二是所有审计问题的发现都需要与业务两次确认,一次是沟通并签署工作表,另一次是签署报告。工作表一般是事实描述,不做定性,而报告包括审计结论和审计发现,必须对风险或问题进行定性。按照业界惯例,工作表是不需要业务确认的,华为从程序上更趋于保守。业务也可以申请在报告后面加备注或加不同意见的附件;当业务与审计无法达成一致意见时,可以升级处理。

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三是审计报告有几层评审流程,首先审计项目经理会基于工作表输出一个初稿,然后经过审计项目主管评审,再经过审计部主管评审,如果是大项目,还需要内审部总裁评审。还可直接上升到集团董事会,这种汇报关系既确保了审计的独立性,又能尽量确保审计报告的客观性。

[1] 任正非,《内外合规多打粮,保驾护航赢未来》,2016年。

[2] 任正非,《内外合规多打粮,保驾护航赢未来》,2016年。

五、案例:华为反腐政策

华为在各国有关公平竞争、反贿赂和反腐败的法律框架下开展业务,将公司的反贿赂和反腐败义务置于公司的商业利益之上,确保公司业务建立在公平、公正、透明的基础上。

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