华为团队工作法电子书_华为财经密码心得

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华为对财经的须进行全面评估,华为将内控管理变革和流程变革,实现监管。华为重视并坚决执行流程(流程),防线要对业务的内控检查与结合规要求,在为内控管理的管理范围。

·各级管理者和流程Owner应建立内控奖惩机制,对内控管理做得好的予以奖励,对于需要改进的可以发放红黄牌警示,责其进行内控述职。

·各级CFO必须协助相关管理者和流程Owner建立内控责任体系。

(3)各级管理者和流程Owner需持续提升CT、SACA、PR等内控工作的质量和真实性,实现内控的自我管理。

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·各级管理者和流程Owner应建立内控奖惩机制,对内控管理做得好的予以奖励,对于需要改进的可以发放红黄牌警示,责其进行内控述职。

·各级CFO必须协助相关管理者和流程Owner建设内控责任,聚焦内控改进的有效率。

·内控BC负责建立相应的内控奖惩机制,对内控管理做得好的予以奖励,对于需要改进的可以发放红黄牌警示,责其进行内控述职。

·各级CFO必须协助相关管理者和流程Owner建立内控责任体系。

(3)各级管理者和流程Owner需持续提升CT、SACA、PR等内控工作的质量和真实性,实现内控的自我管理。

·各级流程Owner应按月度实施CT并进行季度报告,内控BC负责对CT工作质量进行例行抽检复核。

·各级管理者和流程Owner应从主动管理风险的工作需要出发,不定期组织PC/BC实施T/BC实施PR自检工作,以发现问题并及时改进。

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·各级管理者和流程Owner应基于日常内控管理工作,每半年实施SACA并报告,内控BC负责对SACA进行复核和质量回溯。

(4)要关注存货管理、交付管理、采购管理、合同质量、行政管理、渠道管理、资金税务等高风险业务。各高风险业务相关的流程Owner应加强和持续开展“内控在前线”工作。

·内控工作应聚焦于高风险业务进行建设和改进,高风险业务的管

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